深圳市水务局关于《深圳市 2022 年度绩效审计工作报告》和《深圳市 2022 年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》有关问题整改情况的公告

　　2022 年 12 月 27 日，深圳市第七届人民代表大会常务委员会第十四次会议对《深圳市 2022 年度绩效审计工作报告》进行审议；2023 年 8 月 30 日，深圳市第七届人民代表大会常务委员 会第二十次会议对《深圳市 2022 年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》进行审议。针对上述两个报告指出的有关问 题，我局制定了整改计划，完善相关制度，不折不扣落实审计发现问题整改。现将相关情况公告如下：

　　一、关于政府投资组织分配方面的问题整改情况

　　我局为该问题整改的配合单位，严格落实审计建议，积极对接相关部门，对水务发展专项资金管理办法进行修订。目前已形成《深圳市水务发展专项资金管理办法》(征求意见稿)。

　　二、关于部分 BOT 模式水质净化厂建设管理方面的问题整改情况

　　（一）关于部分项目工程建设程序问题的整改情况

　　一是 3 座 BOT 模式水质净化厂用地手续问题，目前 1 座水质净化厂已完善用地手续；另外 2 座水质净化厂建设用地手续正在抓紧完善中。二是 13 座水质净化厂竣工验收问题，10 座水质净化厂已完成竣工验收；剩余 3 座水质净化厂已完成单位工程验 收。三是 7 座水质净化厂签订特许经营协议问题，通过加强特许经营协议签订管理工作，严格按照法律法规、协议要求在约定时间内及时签订合同。

　　（ 二 ）关于污水处理监测管理问题的整改情况

　　已完成水质净化厂在线监测仪器的全部安装工作，并完成了水质净化厂在线监测系统的升级改造。

　　（三）关于部分项目运行效能问题的整改情况

　　一是督促各区持续推进污水干管补缺、老旧管网排查与缺陷修复、暗涵暗渠和总口治理，持续完善污水收集系统，实现污水全收集、全处理。二是督促各区加强低水位运行管控，持续推动 污水收集系统挤外水。三是督促各区加快推进污水零直排区创建工作、开展排水管理进小区绩效评价，提升排水精细化管理水平。

　　三、关于饮用水水源一级保护区监管问题的整改情况

　　一是印发《深圳市水务局关于进一步加强饮用水水源一级保护区保护监管工作的通知》，制定《深圳市一级水源保护区封闭管理工作一览表》。二是采用定期专项检查和 “ 四不两直”相结合的方式，对饮用水水源一级保护区封闭管理落实情况开展监督抽查。

　　四、关于财政预算管理方面问题的整改情况。

　　（ 一 ）关于往来款项清缴问题

　　一是制定工作方案，将往来款清缴事项纳入台账进行清单式、销号式管理，设定整改目标，分类制定计划措施，限时推进 整改。二是建立往来款定期对账机制，督促各预算单位定期核对往来款挂账明细信息。

　　（ 二 ）关于部分项目预算执行率问题。

　　一是健全预算执行管理工作机制，印发《深圳市水务局部门 预算执行考核管理办法（试行）》。二是建立预算执行通报机制， 每月通报各单位预算执行情况，分析预算执行数据，不断提高财 政资金使用效益。三是开展预算编制等财务培训，提高财务管理 水平。四是加强预算编制审核工作，提高预算编报精细化管理水平。

深圳市水务局

2023 年 12 月 8 日