第一部分 深圳市水务局概况

　　一、主要职能

　　深圳市水务局主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关水行政工作的法律、法规、规章和政策；起草有关法规、规章和政策。拟订水务发展及专业规划。负责水资源保护工作，保障生活、生产经营和生态用水，实施水资源统一监督管理。组织水功能区的划分；监测河道、水库的水量，检测水质。负责水库、供引水工程设施、河道、堤防等防洪设施、排水设施、水污染治理设施等水务工程的建设管理和运行监管。监管城市供水水质安全，负责水质日常检测和管理工作。负责水务企业的行业管理。负责水务局承担的收费征收管理与相应运营费用核定。负责全市防洪防风安全。负责水工程范围内建设项目审批。负责防治水土流失，审批并监督实施建设项目水土保持方案。负责节约用水和节水型城市建设工作，拟订节约用水政策及有关标准。负责水政监察和水行政执法，调解水事纠纷。承办市政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、机构编制情况

　　深圳市水务局设1办7处，下属单位19家，行政编制53人，行政事务编制48人，事业编制705人，雇员编制64人。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，深圳市水务局部门预算包括：局本级预算和局属行政事业单位预算。具体单位包括：深圳市水务局(本级)、深圳市防汛防旱防风指挥部办公室、深圳市防洪设施管理处、深圳市水务工程质量监督站、深圳市排水管理处、深圳市东江水源工程管理处、深圳市北部水源工程管理处、深圳市西丽水库管理处、深圳市梅林水库管理处、深圳市三洲田铜锣径水库管理处、深圳市治理深圳河办公室、深圳市水质检测中心、深圳市大鹏半岛水源工程管理处、深圳市节约用水办公室、深圳市水务局财务管理中心、深圳市水务工程建设管理中心、深圳市水政监察支队、深圳市铁岗.石岩水库管理处、深圳市清林径引水调蓄工程管理处、深圳市公明引水调蓄工程管理处。

第二部分 深圳市水务局2014年部门预算情况说明

　　一、关于市水务局2014年预算编制的主要依据

　　1.人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。

　　2.公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。

　　3.项目经费根据以下实际编报：

　　立足生态文明建设新高度，继续深入贯彻水务发展改革精神，严格压缩会议费、接待费等一般性行政开支，把更多的财力用于深圳市水资源安全与保障、水环境治理与保护、防洪防旱、水务工程设施质量监督管理、排水设施管理等，推进最严格水资源管理，深入推进节水型社会建设，推进治污设施建设，加强河流综合整治，提高城市防灾减灾能力，加强水土资源保护，完善水务法规体系和科技支撑体系，着重保障已建成并移交的各类水务工程设施的日常管养维护正常开展。

　　二、关于市水务局2014年收支预算情况的总体说明

　　市水务局2014年收支总预算114,480万元，比2013年减少1,532万元。

　　三、关于市水务局2014年收入预算情况说明

　　市水务局2014年收入预算114,480万元，比2013年收入预算减少1,532万元，下降1.3％。其中：财政预算拨款20,483万元，比2013年减少95,529万元，下降82.3%；事业单位经营收入93,997万元，比2013年增加93,997万元。主要原因：1.2013年财政预算拨款中包含了93,000万元事业单位经营收入，按照现行预算管理的规定，事业单位经营收入不再作为预算拨款，而是在财政专户单独核算管理；2.市水务局新增加直属事业单位深圳市公明供水调蓄工程管理处，按规定纳入部门预算管理，经费在事业单位经营收入中保障；3.原特区内排水管网消杀长度增加、水务工程质量监督职责由市水务局全面承担、排水管网改造全面展开等新增经费；4.“三公”经费和其他一般性行政开支压缩、政府采购管理方式改革扣减采购预算等减少财政预算拨款。

　　四、关于市水务局2014年支出预算情况说明

　　市水务局2014年支出预算114,480万元，比2013年减少1,532万元，下降1.3％。主要支出情况为：

　　1.教育支出（类）482万元，其中：进修及培训（款）482万元。具体项目为：培训支出482万元，比2013年增加482万元；主要原因是，按照2014年功能分类科目的要求，培训费支出2014年单列管理和反映。

　　2.社会保障和就业（类）331万元，其中：（1）财政对社会保险基金的补助（款）69万元，具体项目为：财政对其他社会保险基金的补助69万元，比2013年增加16万元，增长30.2%，主要是在职人员变动所致；（2）行政事业单位离退休（款）262万元，具体项目为：归口管理的行政单位离退休230万元，比2013年减少8万元，下降3.4％；事业单位离退休32万元，比2013年增加1万元，增长3.2%，主要是离退休人员变动所致。

　　3.医疗卫生（类）100万元，其中：医疗保障（款）100万元。具体项目为：行政单位医疗33万元；事业单位医疗67万元，均与2013年持平。

　　4.城乡社区支出（类）2,406万元，其中：城乡社区管理事务（款）2,406万元。具体项目为：行政运行332万元，比2013年减少13万元，下降3.8%；一般行政管理事务196万元，比2013年减少6万元，下降3.0％，主要原因均为压缩一般行政运行经费及“三公”经费；其他城乡社区管理事务支出1,878万元，比2013年减少402万元，下降17.6％，主要原因是按照2014年项目库对存量项目分类整合的要求调整。

　　5.农林水事务（类）110,569万元，其中：水利（款）110,569万元。具体项目为：行政运行1,688万元，比2013年减少125万元，下降6.9％，主要原因是压缩一般性行政开支；水利行业业务管理11,334万元，比2013年增加1,670万元，增长17.3％，主要原因是根据项目库管理的要求，对2013年项目支出结构和分类进行优化整合，将2013年的水利工程建设管理、水利执法监察、水质监测、一般行政管理事务等项目整合并入该项目；水利工程运行与维护43,136万元，比2013年减少14,433万元，下降25.1％，主要原因是将原在该项目反映的境外引水电费调整至水资源节约管理与保护项目，以便全面、统一反映境外引水直接成本；水资源节约管理与保护53,202万元，比2013年增加13,703万元，增长34.7%，主要原因是原水利工程运行与维护项目中境外引水电费调整至本项目反映、境外购买原水成本增加；防汛728万元，比2013年减少14万元，下降1.8%，主要原因是压缩一般性行政开支；其他水利支出481万元，比2013年增加12万元，增长2.5%，主要原因是水务工程质量监督管理工作增加。

　　6.住房保障支出（类）592万元，其中：住房改革支出（款）592万元。具体项目为：住房公积金284万元，比2013年减少1万元，下降0.4％；购房补贴308万元，比2013年减少5万元，下降1.6%，均为人员变动所致。

　　五、关于市水务局2014年财政拨款预算情况说明

　　1.财政拨款预算规模变化情况。市水务局2014年财政拨款预算20,483万元，占2014年收入总计的17.9％，比2013年减少95,529万元，主要原因：1.按照现行预算管理规定，事业单位经营收入不再作为财政拨款预算，而是在财政专户单独核算管理；2. 压缩一般性行政开支和“三公”经费；3.政府采购预算按实际需支付的资金安排，相应扣减财政拨款预算。

　　2.财政拨款预算结构情况。2014年部门预算财政拨款预算用于以下方面：教育支出占2.4％；社会保障和就业支出占1.6％；医疗卫生支出占0.5％；城乡社区支出占11.8%；农林水事务支出占80.9%；住房保障支出占2.8％。

　　3.财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算20,483万元，其中：基本支出6,240万元，占比30.5％；项目支出14,243万元，占比69.5％。

　　六、关于市水务局2014年主要项目安排情况

单位：万元

　　附注：

　　1. 按项目库管理要求，市水务局对2013年存量项目进行了优化整合，将原2013年的项目名称与分类调整为与2014一致，具体为：2013年的水利工程建设管理、水利执法监察、水质监测、一般行政管理事务等四类项目整合并入水务行业业务管理，其他城乡社区管理事务支出整合并入水利工程运行与维护；2013年预算准备金2,597万元从原水务行业业务管理中单列。

　　2. 水务行业业务管理减少，主要原因是该项目中采购预算较多，而采购预算按实际需要支付的额度下达，相应扣减了部分采购预算。

　　3. 水利工程运行与维护减少，水资源节约管理与保护增加，主要原因是将原在水利工程运行与维护项目反映的境外引水电费调整至水资源节约管理与保护项目，以便全面、统一反映境外引水直接成本。

　　七、关于市水务局2014年政府采购资金安排情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，从2014年起，政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，用于招标采购，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模安排。 2014年市水务局财政拨款政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计10,311万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计7,218万元，剩余预算指标3,093万元暂不下达，将根据当年实际支付情况安排，主要是为解决政府采购预算执行进度偏慢问题。上述情况导致市水务局2014年项目预算与2013年相比整体有所下降。

第三部分 附表

　　附表1：收支预算总表.xls

　　附表2：财政预算拨款支出预算表.xls

　　附表3：2014年“三公”经费预算财政拨款情况表.doc